一、部門概況
（一）部門主要職能：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（二）部門預算單位構(gòu)成：縣公安局共設(shè)27個科所隊，協(xié)管機構(gòu)2個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為督察室、政工室、警保室、法制室、指揮中心、國保大隊、網(wǎng)安大隊、刑偵大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、出入境大隊、人口大隊、禁毒大隊、警衛(wèi)大隊、交警大隊、巡邏特警大隊、看守所、拘留所、玉屏派出所、朝陽派出所、瑤山派出所、景區(qū)派出所、甲良派出所、小七孔所派出所、黎明關(guān)派出所、茂蘭派出所、佳榮派出所。協(xié)管機構(gòu)為協(xié)勤管理中心、應(yīng)急處突中心。
（三）部門人員構(gòu)成：總編制人數(shù)分別為行政編196人、事業(yè)編52人，協(xié)勤232人。2014年末在職行政編188人（局機關(guān)21人、內(nèi)設(shè)部門及大隊106人、派出所61人），應(yīng)急處突中心在職事業(yè)編47人，協(xié)勤中心協(xié)勤及一村一警務(wù)助理人員在職232人（其中一村一警務(wù)100人），退休人員29人。
二、部門預算安排情況說明
（一）部門預算收支情況： 2015年總收入為3272萬元，全部為財政預算收入。預算總支出3272萬元。
（二）收入預算情況： 2015年財政預算收入3272萬元。其中工資保險預算收入1521萬元，占比46.5%；退休金及住房公積金預算收入474萬元，占比14.5%
；辦案費、裝備款及日常公用預算收入1222萬元，占比37.3%；項目預算收入55萬元，占比1.7%。
（三）支出預算情況說明
1、支出預算總體情況。2015年度預算支出總額為3272萬元?；局С隹傤A算為3217萬元，其中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出預算分別為1995萬元、1222萬元。項目預算支出為55萬元。
2、部門預算“三公”經(jīng)費情況
2015年度“三公”經(jīng)費總預算45萬元。其中：公務(wù)用車運行費預算支出19萬元、公務(wù)接待費預算支出26萬元。本單位公務(wù)車較少，其他車輛均為辦案執(zhí)法車輛，其運行費用有專門科目支出，所以今年公務(wù)用車費與2014年度相比變化不大。2015年公務(wù)接待上，我局將按照“八項規(guī)定”及相關(guān)例行節(jié)約的文件精神，嚴格控制公務(wù)接待支出，確保較2014年有所下降。
三、項目支出安排情況說明
預算項目支出主要為城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)（天網(wǎng)工程）項目建設(shè)支出，其預算55萬元將全部用于其工程支出。
四、部門預算表
。
荔波縣公安局2015年度部門預算收支預算總表
單位：萬元
,
|
收
入
|
支
出
|
備注
|
|
項
目
|
預算數(shù)
|
類
|
款
|
科目名稱
|
預算數(shù)
|
|
一、公共財政預算撥款收入
|
3272
|
204
|
|
公共安全
|
3174
|
|
|
二、專戶管理的非稅收入
|
|
204
|
02
|
公安
|
3174
|
|
|
三、政府性基金預算收入
|
|
221
|
|
住房保障支出
|
98
|
|
|
四、其他收入
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
3272
|
支 出 合
計
|
3272
|
|
荔波縣公安局2015年度部門預算公共財政預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
備注
|
|
類
|
款
|
項
|
|
合
計
|
3272
|
3217
|
55
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
3174
|
3119
|
|
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
3174
|
3119
|
55
|
|
|
204
|
02
|
01
|
行政運行
|
3025
|
3025
|
|
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
50
|
50
|
|
|
|
204
|
02
|
16
|
網(wǎng)絡(luò)運行及維護
|
55
|
|
55
|
|
|
204
|
02
|
17
|
拘押收教場所管理
|
44
|
44
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
98
|
98
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
98
|
98
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公積金
|
98
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：1、本表反應(yīng)公共財政預算撥款收入對應(yīng)的支出，不包括政府性基金收入、專戶管理資金收入等安排的支出。
2、基本支出指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出中屬于基本支出的部分。
3、項目支出指行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
附件4
荔波縣（部門名稱）2015年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出情況表
單位：萬元
|
項
目
|
2015年初預算數(shù)
|
“三公”經(jīng)費支出占公共財政預算支出的比重
|
備注
|
|
合
計
|
45
|
1.4%
|
|
|
一、因公出國出（境）費
|
-------
|
-------
|
|
|
二、公務(wù)接待費
|
26
|
0.8%
|
|
|
三、公務(wù)車購置及運行維護費
|
19
|
0.6%
|
|
|
1、公務(wù)車運行維護費
|
19
|
0.6%
|
|
|
2、公務(wù)車購置費
|
-------
|
-------
|
|
說明：1、因公出國出（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于旅行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。
3、公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經(jīng)費公共財政撥款預算數(shù)是指當年年初預算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預算安排。
5、為加強“三公“經(jīng)費管理，按照國家和省州“厲行節(jié)約”的相關(guān)要求，荔波縣縣本級因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費實行總額控制，年初未分配，年度間根據(jù)實際情況，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門。
荔波縣公安局2014年部門決算公開收入支出決算總表
公開01表
部門：荔波縣公安局
單位：萬元
|
收
入
|
支
出
|
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
類
|
款
|
科目名稱
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
4291
|
204
|
|
公共安全支出
|
30
|
3995
|
|
二、上級補助收入
|
2
|
|
204
|
02
|
公安
|
31
|
3895
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
|
204
|
99
|
其他公共安全支出
|
32
|
100
|
|
四、經(jīng)營收入
|
4
|
|
221
|
|
住房保障支出
|
33
|
94
|
|
五、附屬單位繳款
|
5
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
34
|
94
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合計
|
25
|
4291
|
本 年 支 出 合
計
|
54
|
4089
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
26
|
|
結(jié)余分配
|
55
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
886
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
1088
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合
計
|
29
|
5177
|
合
計
|
58
|
5177
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（不含政府性基金）。
25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；58行=（54+55+56）行。
附件6
荔波縣2014年部門決算公開公共預算財政撥款支出決算表
公開02表
部門：
單位：萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
合
計
|
|
3279
|
810
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
|
3185
|
810
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
|
3185
|
710
|
|
204
|
02
|
01
|
行政運行
|
|
3049
|
|
|
204
|
02
|
02
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
560
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
|
41
|
|
|
204
|
02
|
11
|
禁毒管理
|
|
6
|
|
|
204
|
02
|
16
|
網(wǎng)絡(luò)運行及維護
|
|
51
|
|
|
204
|
02
|
17
|
拘押收教場所管理
|
|
35
|
|
|
204
|
02
|
19
|
信息化建設(shè)
|
|
|
150
|
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
|
3
|
|
|
204
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
|
|
100
|
|
204
|
99
|
01
|
其他公共安全支出
|
|
|
100
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
94
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
|
94
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公積金
|
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門年度公共預算財政撥款實際支出情況。
附件7
荔波縣2014年“三公”經(jīng)費公開公共財政撥款支出決算表
公開02表
部門：
單位：萬元
|
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
公務(wù)接待費
|
|
46
|
|
19
|
27
|
注：“2014年決算數(shù)”指“三公”經(jīng)費當年財政撥款預算和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。